Bij de vaststelling van de begroting 2014 heeft uw raad naar aanleiding van de gevoerde kerntakendiscussie een ombuigingstaakstelling meegegeven voor de jaren 2014-2017.
Bij de kaderbrief 2016 hebben wij een update gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen. Ten opzichte van deze rapportage is er weinig nieuws te melden.
Ombuigingsopdrachten 2014-2017
2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Accommodaties | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
2 | Bermen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
3 | Bibliotheek | 0 | 0 | 150.000 |
4 | WMO hulp in huishouden | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
5 | Homestart | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Integrale veiligheid | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
7 | Jongerenwerker | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
8 | Leerlingenvervoer | 60.000 | 100.000 | 165.000 |
9 | Monumenten | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Notuleren raadsvergadering | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
11 | Onderwijsachterstanden beleid | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | Personeel | p.m. | 50.000 | 75.000 |
13 | Peuterspeelzalen | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
14 | Gemeenterubriek | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
15 | Voorziening gehandicapten | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Totaal | 578.000 | 793.000 | 1.133.000 |
Zoals eerder vermeld zijn alle bezuinigingsopdrachten structureel in de begroting 2016 opgenomen. Nagenoeg alle bezuinigingen worden gehaald.
Ten aanzien van de rood gekleurde onderwerpen bij de kaderbrief 2016 (notuleren raadsvergaderingen en peuterspeelzalen) kan het volgende medegedeeld worden. De bezuiniging op het notuleren van de raadsvergadering wordt niet gehaald. De niet gehaalde bezuiniging, alsmede de extra kosten € 6.000 voor het live volgen van de raads- en commissievergadering zijn in deze begroting structureel opgenomen.
De commissie Samenleving heeft op 29 september de nota besproken waarin werd ingegaan op de gewenste invulling van het peuterspeelzaalwerk vanaf 2016. In de septembercirculaire zijn hiervoor middelen ter beschikking gekomen hetgeen voor onze gemeente een bedrag van ca. € 40.000 betekent. Onder nieuw beleid hebben wij met deze verhoging rekening gehouden (zie onder 5).
Ombuigingsopdrachten 2015-2018
Bij de vaststelling van de begroting 2015 is voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2015-2018 een nadere ombuigingstaakstelling aan het college mee gegeven.
Bij de kaderbrief 2016 hebben wij een update gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen. Ten opzichte van deze rapportage is er weinig nieuws te melden.
Ombuigingsopdrachten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | WMO hulp in huishouden | 250.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
2 | Taakstelling budi | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
3 | Leerlingenvervoer | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 |
4 | Taakveld 3D aan personeelsbudget | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
5 | Controle/Naleving toeristenbelasting | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
6 | Personeel | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
7 | Starterscentrum KVK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
8 | Verlaging rente kort geld | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
9 | Halvering stelpost inflatie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Totaal | 645.000 | 605.000 | 505.000 | 505.000 |
De ombuigingsopdrachten worden gehaald. Alleen ten aanzien van de toeristenbelasting moeten wij een beperking maken. Er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zullen wij u hiervan in kennis stellen. De mogelijkheid bestaat dat de geraamde opbrengsten niet gehaald worden. In het risicoprofiel hebben wij hiermee rekening gehouden.